Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | 2214009228 | tech.kontroly vozidiel | 4500057827 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 60,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009231 | tech.a emis.kontr.vozidiel | 4500057771 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 164,52 | |
| 04.09.2014 | 2214009233 | kancelárske potreby | 4500057597 | Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31031234 | 155,19 | |
| 04.09.2014 | 2214009235 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500057724 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 460,37 |
| 04.09.2014 | 2214009236 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500058126 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 |
| 04.09.2014 | 2214009241 | materiál | 4500057836 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 102,29 | |
| 04.09.2014 | 2214009474 | servis vozidla | 4500059360 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 13,88 | |
| 04.09.2014 | 2314009609 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-001/2014/Senec/1893/Me | Apollo Group a.s., Votrubova 28, Bratislava, 921 09, SK | 35954914 | 330,909,26 | |
| 04.09.2014 | 2314010000 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-076/2014/Moravský Svätý Ján/1705/Bo | BOS-POR AGRO s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36321231 | 77,03 | |
| 04.09.2014 | 3014000400 | miestny popl.za komunálne odpady 2014-tretia splátka | 4500051969 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 330,56 |