Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2014 | 2314009458 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/11088 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,722,61 | |
| 02.09.2014 | 2214008671 | nábytok | 4500056209 | Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 17624835 | 936,00 | |
| 02.09.2014 | 2214008672 | BOZP SSÚD 1 Malacky | ZML/220/2010 | 4500058274 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.09.2014 | 2214008604 | stravné lístky a nápojové poukážky, SSČ Čadca | ZML/1039/2010 | 4500058116 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,550,00 |
| 02.09.2014 | 2214008605 | základný balík VAT 9.2014 | 4500058115 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 02.09.2014 | 2214008669 | strážna služba 08/2014 SSÚR Nová Baňa | ZM/2014/0155 | 4500057145 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 02.09.2014 | 2214008673 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500057765 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,268,80 |
| 02.09.2014 | 2214008679 | držiak káblov, obraz prezidenta | 4500058074 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 173,33 | |
| 02.09.2014 | 2214008684 | elektr. materiál | 4500058082 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 107,46 | |
| 02.09.2014 | 2214008685 | spotrebný materiál | 4500058081 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 207,84 |