Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2014 | 2214008987 | Kryt na ventil Sauer | 4500058089 | Martikomerc, s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36373982 | 34,90 | |
| 02.09.2014 | 2214008988 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500058163 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 65,65 | |
| 02.09.2014 | 2214008989 | Kancelársky a elektroinštalačný materiál | 4500058162 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 315,76 | |
| 02.09.2014 | 2214008990 | KAPUT GREEN 20L | 4500057326 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, Kanianka, 972 17, SK | 36349780 | 920,00 | |
| 02.09.2014 | 2214008991 | Materiál | 4500058144 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 59,28 | |
| 02.09.2014 | 2214008992 | materiál | 4500058188 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 27,17 | |
| 02.09.2014 | 2214008993 | Autopotreby | 4500058193 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 231,63 | |
| 02.09.2014 | 2214008994 | materiál | 4500058192 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 171,36 | |
| 02.09.2014 | 2214008995 | Stavebné práce | 4500058014 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 893,13 | |
| 02.09.2014 | 2214009002 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500058117 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 20,30 |