Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | 2214008542 | materiál | 4500058065 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 27,09 | |
| 27.08.2014 | 2214008544 | materiál | 4500057957 | MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK | 34106171 | 6,67 | |
| 27.08.2014 | 2214008549 | čistenie kanalizačného posrubia DN200 na D2 | 4500057787 | IN-kanál, spol. s r.o., Mlynské Luhy 19, Bratislava, 821 05, SK | 35773308 | 570,00 | |
| 27.08.2014 | 2214008600 | oprava a údržba NV | 4500057511 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 663,00 | |
| 27.08.2014 | 2214008634 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500057538 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 413,56 | |
| 27.08.2014 | 2214008833 | servisné úkony za 8/2014 | ZM/2013/0188 | 4500058067 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 27.08.2014 | 2214008888 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500056088 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 5,230,49 |
| 27.08.2014 | 2214008889 | materiál | 4500058003 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 357,54 | |
| 27.08.2014 | 2214008923 | oprava a údržba NV | 4500057875 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 345,30 | |
| 27.08.2014 | 2214008928 | ND na Fiat Ducato | 4500057820 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 67,43 |