Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | 2214008972 | kancelárske potreby | 4500057928 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 194,47 | |
| 27.08.2014 | 2214008974 | materiál | 4500057995 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 205,49 | |
| 27.08.2014 | 2214008977 | chemikálie | 4500057722 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 387,00 | |
| 27.08.2014 | 2214008978 | pranie a čistenie prádla | 4500057891 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 84,52 | |
| 27.08.2014 | 2214008983 | oprava a údržba NV | 4500057887 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 857,26 | |
| 27.08.2014 | 2214009163 | oprava a údržba budov | 4500057874 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Zoltána Kodály 779/9, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 399,00 | |
| 27.08.2014 | 2314009455 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-067/2014/Poteho osada/1324/DPP | Obec Vieska, Hlavná 167, Vieska, 930 02, SK | 00655481 | 33,727,64 | |
| 27.08.2014 | 2214008555 | Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | -3,32 | |
| 26.08.2014 | 2214008890 | tekute mydlo, pap.utierky, toal.pap. | 4500057911 | Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 22649778 | 102,35 | |
| 26.08.2014 | 2214008901 | cement | 4500057757 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 187,27 |