Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2014 | 2214008874 | totálny herbicíd | 4500056328 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 960,00 | |
| 25.08.2014 | 2214008875 | auto materiál | 4500057969 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 293,42 | |
| 25.08.2014 | 2214008876 | tonery | ZM/2013/0398 | 4500057461 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 4,723,70 |
| 25.08.2014 | 2214008877 | autobatéria 12V | 4500057022 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 256,00 | |
| 25.08.2014 | 2214008878 | EK a TK BA043OS, BA042OS, BA995PI, BA453PO, BA916II | 4500057816 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 171,67 | |
| 25.08.2014 | 2214008879 | monitor LED | 4500057363 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 374,16 | |
| 25.08.2014 | 2214008899 | prenájom rohoží 07-08/2014 | ZML/262/2010 | 4500057818 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 25.08.2014 | 2214008900 | STK | 4500057176 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 468,33 | |
| 25.08.2014 | 2314009301 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-008/2013/Rozhanovce/029/Geoplán | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, Rankovce 21, Rankovce, 044 45, SK | 31971181 | 73,499,26 | |
| 25.08.2014 | 2214008841 | oprava vozoviek v správe SSÚD TN a SSÚR PU | ZM/2011/0412 | 4500053047 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 242,397,54 |