Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2014 | 2214008547 | oprava a údržba NV | 4500057760 | STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK | 47333413 | 189,43 | |
| 25.08.2014 | 2214008552 | oprava NN rozvádzačov na D3 Hrič.Podhradie-Žilina Strážov | 4500054888 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 977,00 | |
| 25.08.2014 | 2214008554 | pranie a čistenie bielizne | 4500057337 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 98,76 | |
| 25.08.2014 | 2214008595 | oprava a údržba budov | 4500056934 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 934,60 | |
| 25.08.2014 | 2214008598 | meranie geometrie | 4500057504 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 33,33 | |
| 25.08.2014 | 2214008787 | oprava kamery KD3 ISD D1 LM-Važec | ZM/2013/0208 | 4500055463 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 567,40 |
| 25.08.2014 | 2214008788 | stavebné práce-sociálne zariadenie OP Piešťany ĽJP | 4500057439 | GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK | 35831626 | 2,009,38 | |
| 25.08.2014 | 2214008834 | servis vozidla BA902US | ZM/2013/0382 | 4500057396 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 475,17 |
| 25.08.2014 | 2214008837 | oprava vozidla BA278NG | 4500057106 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 825 10, SK | 00167436 | 692,51 | |
| 25.08.2014 | 2214008857 | zákusky | ZML/0164/2011 | 4500057723 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 54,09 |