Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2014 | 2214008363 | základný balík VAT 9.2014 | 4500046973 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008383 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500056160 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,399,75 |
| 19.08.2014 | 2214008386 | TBM 8/30 | 4500057467 | ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, Košice, 040 12, SK | 31701884 | 80,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008445 | nájomné fľaša oceľová | ZML/66/2011 | 4500057832 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 97,20 |
| 19.08.2014 | 2214008492 | pomocný materiál | 4500057416 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 112,32 | |
| 19.08.2014 | 2214008519 | bet.oceľ | 4500057952 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 263,78 | |
| 19.08.2014 | 2314010140 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2014/11659 | Mráz Peter, Záhradnícka 477/31, Žilina, 010 04, SK | 7506168439 | 11,94 | |
| 19.08.2014 | 2214008750 | údržba vozovky D1 a D3 Horná Streda - Žilina, Ilava, Hrič.Podhr. | ZM/2011/0354 | 4500053048 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 188,514,30 |
| 19.08.2014 | 2214008751 | oprava vozovky na R1 | 4500054439 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 600,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008767 | elektroinštalačný materiál tunel Sitina | 4500057080 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 6,028,00 |