Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2014 | 2214008609 | oprava plášťa, montáž, demontáž, hustenie | 4500057354 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 22,72 | |
| 14.08.2014 | 2214008610 | diely na krovinorez | 4500057342 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 455,72 | |
| 14.08.2014 | 2214008611 | pieskovanie držiaka nabíjacích zdrojov | 4500057351 | Jozef Ružička, Nám. Hraničiarov 13, Bratislava, 851 03, SK | 34880348 | 197,20 | |
| 14.08.2014 | 2214008612 | odber a rozbor odpadovej vody na ČOV MA | 4500057067 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 14.08.2014 | 2214008613 | kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500056954 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 |
| 14.08.2014 | 2214008614 | pneu matador stredná | ZM/2013/0058 | 4500057039 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 79,34 |
| 14.08.2014 | 2214008615 | oprava mostných ríms na mostných objektoch 123,109,106,099 | 4500055557 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 18,949,11 | |
| 14.08.2014 | 2214008616 | materiál | 4500057071 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 672,02 | |
| 14.08.2014 | 2214008617 | obnova bezpečnostných ostrovčekov na OP Zeleneč | 4500056095 | ALITREX s.r.o., Pri Mlyne 814/51, Mojmírovce, 951 15, SK | 46958916 | 13,757,95 | |
| 14.08.2014 | 2214008719 | servis vozidla BA500SA | ZM/2013/0382 | 4500055002 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 429,84 |