Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2014 | 2214008392 | stráženie objektu SSÚR Zvolen, júl 2014 | ZML/681/2010 | 4500057113 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |
| 08.08.2014 | 2214008396 | oprava krovinorezu STIHL | 4500056997 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 55,67 | |
| 08.08.2014 | 2214008397 | služby BOZP a OOP a ŽP za mesiac júl 2014 | ZM/2014/0140 | 4500057195 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 08.08.2014 | 2214008399 | skartácia diaľničných nálepiek za rok 2013 | 4500056838 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 100,00 | |
| 08.08.2014 | 2214008401 | nájomné za mesiac august 2014 | ZM/2013/0420 | 4500057181 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 08.08.2014 | 2214008402 | oprava motor.vozidla BA814US | 4500056959 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 210,00 | |
| 08.08.2014 | 2214008404 | materiál | 4500057093 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 805,11 | |
| 08.08.2014 | 2214008405 | hriadeľ na hydraulické kladivo - Ortego | 4500056948 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 140,00 | |
| 08.08.2014 | 2214008408 | materiál spojovací | 4500056848 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 160,81 | |
| 08.08.2014 | 2214008410 | technická kontrola, osvedčenie o TK a kontrolná nálepka | 4500056419 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 20,00 |