Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | 2214008277 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla | 4500055446 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 215,00 | |
| 07.08.2014 | 2214008280 | pranie prádla | 4500056949 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 58,92 | |
| 07.08.2014 | 2214008282 | upratovacie služby 07/2014 | 4500055782 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 490,83 | |
| 07.08.2014 | 2214008283 | prenájom rohoží 07/2014 Pov.Bystrica | 4500055781 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 07.08.2014 | 2214008284 | STK | 4500057179 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 7,50 | |
| 07.08.2014 | 2214008285 | vrecia PVC na odpad | 4500057050 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46082182 | 208,50 | |
| 07.08.2014 | 2214008340 | úradné meranie nákl.voz. 07/2014 | ZM/2013/0303 | 4500057613 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 15,572,00 |
| 07.08.2014 | 2214008366 | offline monitoring, mediálna analýza | ZM/2013/0404 | 4500055303;4500055989 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 250,00 |
| 07.08.2014 | 2214008470 | servis vozidla BA447NC | ZM/2013/0382 | 4500056783 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,37 |
| 07.08.2014 | 2214008471 | servis vozidla BA294VB | ZM/2013/0382 | 4500056640 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,48 |