Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 | 2214009456 | zár.servis ISD tunel Branisko 08/2014 | ZML/974/2010 | 4500058982 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 22,279,91 |
| 09.09.2014 | 5014000536 | xerox | 4500058591 | TRIFIT-ZA, s.r.o., Kragujevská 4, Žilina, 010 75, SK | 31611494 | 669,20 | |
| 09.09.2014 | 2214009058 | oprava a údržba os.mot.vozidiel | 4500058430 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 229,72 | |
| 09.09.2014 | 2214009060 | materiál | 4500058197 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 376,25 | |
| 09.09.2014 | 2214009070 | strážna služba Behárovce 08/2014 | 4500058114 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 576,00 | |
| 09.09.2014 | 2214009071 | strážna služba Behárovce 08/2014 | ZM/2011/0331 | 4500058112 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 1,986,00 |
| 09.09.2014 | 2214009083 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500058417 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 344,00 | |
| 09.09.2014 | 2214008884 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 09.09.2014 | 2214009126 | rozbor odpadovej vody | 4500058381 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 1,148,25 | |
| 09.09.2014 | 2214009132 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 11,548,22 |