Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2014 | 2214008186 | materiál | 4500055377 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 468,45 | |
| 05.08.2014 | 2214008187 | strážna služba 07/2014 Trnava | ZML/685/2010 | 4500056342 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 05.08.2014 | 2214008278 | materiál | 4500056582 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o., Trenčianska 1885/27, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 46929720 | 516,48 | |
| 05.08.2014 | 2214008279 | mesačný popl.za mobilnú jednotku D1 | ZML/159/2011 | 4500056900 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 05.08.2014 | 2214008294 | služby technika PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500056815 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.08.2014 | 2214008305 | servis OST 07/2014 Polianky | ZML/73/2008 | 4500057352 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 05.08.2014 | 2214008309 | pož. a bezp. servis 08/2014 | ZML/223/2010 | 4500057072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.08.2014 | 2214008310 | čistenie odp.plochy Čataj | 4500056940 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 647,60 | |
| 05.08.2014 | 2214008311 | montáž denného svietenia vozidla | 4500056508 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,00 | |
| 05.08.2014 | 2214008312 | montáž denn.svietenia vozidla | 4500056511 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,00 |