Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.01.2014 2213015055 tovar 4500046621 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 398,25
13.01.2014 2213015056 technický plyn 4500046729 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 14,00
13.01.2014 2213015058 odstránenie stožiarov 4500039211 DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK 36412678 14,066,50
13.01.2014 2213015060 upratovanie 4500044985 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
13.01.2014 2213015061 strážna služba 4500044984 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
13.01.2014 2213015062 náhradné diely 4500046340 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 159,86
13.01.2014 2213015069 upratovanie 4500046803 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,041,81
13.01.2014 2213015070 náhradné diely 4500041622 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,148,32
13.01.2014 2213015073 materiál 4500046420 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 687,26
13.01.2014 2213015078 prevádzka SK a ČOV 4500045356 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00