Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2014 | 2214009352 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500058420 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 103,07 |
| 08.09.2014 | 2214009354 | oprava mot.vozidla | 4500058103 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 170,00 | |
| 08.09.2014 | 2214009356 | spotrebný materiál | 4500058376 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 23,79 | |
| 08.09.2014 | 2214009357 | ACo obaľovaná drva | ZM/2012/0230 | 4500054816 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 935,35 |
| 08.09.2014 | 2214009359 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500057543 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,053,00 |
| 08.09.2014 | 2214009360 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500057609 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,869,00 |
| 08.09.2014 | 2214009365 | nezávadné nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500058339 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 39,00 |
| 08.09.2014 | 2214009380 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056722 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 262,62 | |
| 08.09.2014 | 2214009382 | prenájom plynových fliaš | ZM/2012/0381 | 4500058331 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 30,55 |
| 08.09.2014 | 2214009384 | skriňa plastová, upratovacia | 4500058293 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 115,60 |