Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 2214007944 | mobil | ZM/2014/0129 | 4500056802 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 01.08.2014 | 2214007946 | nabíjač multi | 4500055231 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 7,520,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007952 | rozbor vôd | 4500055852 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 680,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007955 | odborné prehliadky a skúšky | 4500055503 | Milan Šimášek - ŠKM SERVIS, Stará Bystrica č.298, Stará Bystrica, 023 04, SK | 40139468 | 302,25 | |
| 01.08.2014 | 2214007958 | farba maliarska | ZM/2012/0237 | 4500056860 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 248,11 |
| 01.08.2014 | 2214007961 | farba maliarska | 4500056862 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 146,53 | |
| 01.08.2014 | 2214007898 | upratovacie a čistiace práce IO Žilina 07/2014 | ZML/145/2010 | 4500057026 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 01.08.2014 | 2214008452 | dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500056122 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,517,80 |
| 01.08.2014 | 2214008518 | meranie svetelnotech.parametrov | 4500057341 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 2,170,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007963 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500056300 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,004,00 |