Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 2214007980 | strážna služba07/2014 Mangusovce | ZM/2013/0224 | 4500055544 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 |
| 01.08.2014 | 2214008013 | strážna služba na obj.Nová Baňa 07/2014 | ZM/2014/0155 | 4500057145 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 01.08.2014 | 2114000832 | MPV | OBJ/26711/2013 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 1,300,00 | |
| 01.08.2014 | 2114000840 | MPV | OBJ/29923/2013 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 275,00 | |
| 01.08.2014 | 2314007953 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/3/2014/Vajnory/009 | PATRIOT real, s. r. o., Mliekárenská 13, Bratislava, 821 09, SK | 43963684 | 248,012,40 | |
| 01.08.2014 | 2114000913 | Sanácia zárub.múru | ZM/2014/0170 | 4500054456 | ZERPRO s.r.o., Trieda SNP 38, Košice-Západ, 040 11, SK | 45615527 | 117,107,04 |
| 01.08.2014 | 2114000933 | Oplotenie diaľnic | ZM/2013/0251 | 4500049816 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 2,548,20 |
| 01.08.2014 | 2114000934 | Zvodidlá | ZM/2011/0465 | 4500054764 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 73,359,10 |
| 01.08.2014 | 2214007868 | USB | 4500056961 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 178,75 | |
| 01.08.2014 | 2214008143 | vytyčovanie kanalizačných potrubí a armatúr | 4500056308 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 16,77 |