Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | 2214007879 | oprava strojov Stihl-Viking | 4500056341 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 18,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007880 | svetlo LED | 4500056820 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 198,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007881 | materiál | 4500056780 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 550,78 | |
| 30.07.2014 | 2214007882 | Mitas pneu pre svahovú kosačku | ZM/2013/0058 | 4500056513 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 636,20 |
| 30.07.2014 | 2214007890 | akumulátor 12V | ZM/2012/0010 | 4500056463 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 110,00 |
| 30.07.2014 | 2214007891 | materiál | 4500056537 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 241,67 | |
| 30.07.2014 | 2214007981 | upgrade adobe, adobe creative clouud | 4500055825 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 1,489,40 | |
| 30.07.2014 | 2214008068 | mesačný servis dochádz.systému 7/2014 | 4500057361 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 836,00 | |
| 30.07.2014 | 2214008076 | náhradné diely | 4500056550 | ORAKOR, s.r.o., Veličná 1, Veličná, 027 54, SK | 36004685 | 33,83 | |
| 30.07.2014 | 2114000856 | Notebook I, Monitor | ZM/2012/0016 | 4500054050 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 4,250,00 |