Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2014 | 2214008627 | oprava pneumatiky a servis | 4500058340 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 203,56 | |
| 22.08.2014 | 2214008638 | výmena zdroja optiswitchu | 4500057062 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 750,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008653 | asfaltová emulzia | ZM/2011/0417 | 4500057584 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 3,542,50 |
| 22.08.2014 | 2214008655 | kamenivo | 4500055372 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 305,14 | |
| 22.08.2014 | 2214008757 | nafukovacie dlahy | 4500054996 | FAZZINI Slovakia s.r.o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 35975849 | 369,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008758 | prenájom, výmena a čistenie rohoží | ZM/2013/0032 | 4500055232 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 22.08.2014 | 2214008759 | materiál náhradné súčiastky | 4500057678 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 89,25 | |
| 22.08.2014 | 2214008760 | servis požiarnotechnických zariadení | 4500057754 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 584,67 | |
| 22.08.2014 | 2214008761 | PB papier | 4500057753 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 66,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008762 | betón, poter | 4500057599 | Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 40000184 | 60,00 |