Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2014 | 2214007777 | pracovné náradie | 4500056426 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 261,56 | |
| 28.07.2014 | 2214007780 | hlavičkový papier A4 | 4500056248 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 2,123,92 | |
| 28.07.2014 | 2214007782 | servisné práce ISD Branisko | ZML/974/2010 | 4500056599 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 784,12 |
| 28.07.2014 | 2214008069 | toner čierny, modrý, žltý | ZM/2013/0398 | 4500056428 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 1,833,00 |
| 28.07.2014 | 2214007783 | oprava vozidla (zametač) | 4500056588 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 67,97 | |
| 28.07.2014 | 2214007785 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500056671 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 47,63 |
| 28.07.2014 | 2214007787 | potraviny | ZM/2014/0089 | 4500056692 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 638,63 |
| 28.07.2014 | 2214007792 | STK, EK | 4500055659 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 37,35 | |
| 28.07.2014 | 2214007793 | kardaňová hriadeľ, rozperný kolík | 4500055771 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 377,04 | |
| 28.07.2014 | 2214007794 | lepidlo okná | 4500056561 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 5,37 |