Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2014 | 3014000375 | nájomné za august 2014 | ZM/2013/0030 | 4500056517 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 73,55 |
| 25.07.2014 | 3014000376 | nájomné za august 2014 | ZML/201/2010 | 4500056515 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 1,665,56 |
| 25.07.2014 | 3014000377 | nájomné za august 2014 | ZML/30/2011 | 4500056472 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 572,59 |
| 25.07.2014 | 2214007689 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500056413 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 262,40 | |
| 25.07.2014 | 2214007690 | montáž a demontáž plášťa | 4500056430 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 142,19 | |
| 25.07.2014 | 2214007691 | pneu Matador stredná | ZM/2013/0058 | 4500056245 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 |
| 25.07.2014 | 2214007692 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500056378 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 338,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007694 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056598 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 220,08 | |
| 25.07.2014 | 2214007695 | ND do krovinorezov | 4500056602 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 233,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007696 | chladič | 4500056484 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 91,99 |