Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2014 | 2214007469 | spojka hadicová dlhá - savicová | 4500056085 | Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 37,88 | |
| 21.07.2014 | 2214007472 | optická výstražná rampa LED | 4500054582 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,912,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007474 | prenájom stroja | 4500054250 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 21.07.2014 | 2214007492 | výmena asfaltových mostných záverov - most č.D2-134 | ZM/2013/0322 | 4500048391 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 26,673,65 |
| 21.07.2014 | 2214007503 | materiál | 4500055839 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 486,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007504 | reklamné predmety | 4500054690 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, Brezno, 977 01, SK | 36624501 | 2,253,69 | |
| 21.07.2014 | 2214007513 | PHM | 4500056319 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 274,07 | |
| 21.07.2014 | 2214007519 | oprava stavieb | 4500054649 | Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK | 45418594 | 3,180,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007523 | stolička rokovacia na kolieskach | 4500054427 | Drevona group, s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 835 10, SK | 45895856 | 285,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007525 | vypracovanie protokolu | 4500054981 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 750,00 |