Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2014 | 2214007471 | Vrecia PVC | 4500056194 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 490,00 | |
| 17.07.2014 | 2214007473 | Mostné zábradlie | 4500054596 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 5,089,50 | |
| 17.07.2014 | 2214007475 | Kľúčenka s čipom | 4500056007 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 90,60 | |
| 17.07.2014 | 2214007477 | Materiál | 4500056172 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 33,13 | |
| 17.07.2014 | 2214007478 | Materiál | 4500056161 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 141,88 | |
| 17.07.2014 | 2214007482 | Žací silon | 4500056099 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 137,50 | |
| 17.07.2014 | 2114000776 | MPV | 16966/2012 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 586,50 | |
| 17.07.2014 | 2214007425 | pracovná obuv a odev | ZM/2012/0263 | 4500054905 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 163,87 |
| 17.07.2014 | 2214007509 | oprava vozovky D1 Senec - Horná Streda | ZM/2011/0403 | 4500052985 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 191,725,64 |
| 17.07.2014 | 2214007510 | opravy vozoviek D1 Senec - Horná Streda | ZM/2011/0403 | 4500051314 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 236,410,47 |