Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2014 | 2214006876 | letáky - tlač | 4500055152 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 138,24 | |
| 11.07.2014 | 2214006900 | stavebné práce: oprava a výmena mostných záverov, D1 135 most | ZM/2013/0381 | 4500048487 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 201,120,46 |
| 11.07.2014 | 2214006959 | kanc.papier universal | ZM/2011/0445 | 4500055454 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 |
| 11.07.2014 | 2214007150 | materiál | 4500055517 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 1,530,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007155 | tlmočenie en-sk | 4500055703 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 350,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007158 | kurz zvárania | 4500053704 | SVITSTROJ, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36474568 | 318,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007173 | náhradné diely | 4500055619 | Ladislav Krasňan st., Šbebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 307,00 | |
| 11.07.2014 | 2214007176 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500055529 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 330,00 |
| 11.07.2014 | 2214007180 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500055104 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 590,00 |
| 11.07.2014 | 2214007183 | odvoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500055969 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 750,88 |