Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2014 | 2214007193 | náhradné diely | 4500055725 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 20,96 | |
| 11.07.2014 | 2214007195 | oprava stroja | 4500055401 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 604,55 | |
| 11.07.2014 | 2214007222 | obnova vodorovného dopr.značenia D2 | ZM/2011/0476 | 4500054675 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,356,50 |
| 11.07.2014 | 2214007223 | kontrola EPS AB Polianky | 4500055746 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 183,37 | |
| 11.07.2014 | 2214007224 | strážna služba 06/2014 Polianky | ZM/2013/0209 | 4500056256 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,520,80 |
| 11.07.2014 | 2214007265 | ochranné pracovné odevy | 4500053584 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 240,53 | |
| 11.07.2014 | 2214007270 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500054566 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,748,00 |
| 11.07.2014 | 2214007275 | oprava vozidla BA467NC | 4500055313 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 95,25 | |
| 11.07.2014 | 2214007276 | servis vozidla BA573IO | 4500055335 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 50,92 | |
| 11.07.2014 | 2214007279 | oprava strojov | 4500055576 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 5,200,00 |