Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2014 | 2214007285 | hygienický materiál | 4500056019 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 254,20 | |
| 15.07.2014 | 2214007286 | školenie vodičov | 4500056073 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 12,60 | |
| 15.07.2014 | 2214007355 | oprava multif.zar. TOSHIBA | 4500055381 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 277,45 | |
| 15.07.2014 | 2214007356 | mob.tel.SAMSUNG | ZM/2014/0129 | 4500056015 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,15 |
| 15.07.2014 | 2214007357 | vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500056087 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 68,88 |
| 15.07.2014 | 2214007358 | oprava podlahy SSÚD MA | 4500054833 | INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 6,876,51 | |
| 15.07.2014 | 2214007359 | akumulátor BANNER | ZM/2012/0010 | 4500055410 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 880,00 |
| 15.07.2014 | 2214007360 | kontrola plyn.zar.reg.stan. | 4500055584 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 140,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007361 | montáž oceľ.konzoly,kvetináče | 4500055611 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 9,703,00 | |
| 15.07.2014 | 2214007362 | real.zámk.dlažby pre smet.koše | 4500055609 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 3,902,04 |