Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | 2214008293 | upratovacie služby 07/2014 /Čunovo,Rajka/ | ZM/2013/0225 | 4500057410 | J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK | 44155069 | 3,499,00 |
| 07.08.2014 | 2214008307 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054031 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 14,950,00 | |
| 07.08.2014 | 2214008308 | projektové práce | 4500054848 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,950,00 | |
| 07.08.2014 | 2214008324 | kontr. a skúška EPS 07/2014 Polianky | 4500057066 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 07.08.2014 | 2214008325 | galóny vody | 4500056190 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 07.08.2014 | 2214008326 | prenájom kávovaru 08/2014 | ZM/2013/0184 | 4500056776 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 07.08.2014 | 2214008327 | doškol.a preskúš.zváračov | 4500057556 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 80,00 | |
| 07.08.2014 | 2214008333 | oprava a údr. meteozar. (LM) | ZM/2013/0474 | 4500055238 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,397,00 |
| 07.08.2014 | 2214008338 | oprava a údrž. meteozar. (KE) | ZM/2013/0474 | 4500055239 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,318,00 |
| 07.08.2014 | 2214008477 | servis auta | ZM/2013/0382 | 4500056153 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,86 |