Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2014 | 2214006708 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 170,79 | |
| 10.07.2014 | 2214007233 | samotná jednostranná tlač | 4500053525 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 140,00 | |
| 10.07.2014 | 2214007234 | TBM 55-16 | 4500054617 | PREFA Sučany SK, a. s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 35685239 | 423,17 | |
| 10.07.2014 | 2214007235 | oprava a údržba NV | 4500055913 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 941,73 | |
| 10.07.2014 | 2214007236 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500055830 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 202,61 |
| 10.07.2014 | 2214007237 | STK | 4500055748 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 34,16 | |
| 10.07.2014 | 2214007238 | Servitrax poplatok za prenájom fľaše | ZML/166/2011 | 4500055738 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 26,13 |
| 10.07.2014 | 2214007239 | kefy na zametacie vozidlo Bucher | 4500054966 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 325,00 | |
| 10.07.2014 | 2214007241 | potraviny | ZML/0164/2011 | 4500055875 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 11,09 |
| 10.07.2014 | 2214007242 | potraviny | ZML/129/2010 | 4500055872 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 34,74 |