Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 2214006946 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500054503 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 29,02 | |
| 08.07.2014 | 2214006947 | materiál | 4500055700 | MERKUR SLOVAKIA S.R.O., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 162,50 | |
| 08.07.2014 | 2214006954 | oprava optoswitchu na D1 Trenčín | ZML/1035/2010 | 4500054117 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,408,00 |
| 08.07.2014 | 2114000844 | Montáž klimatizácie | 4500053629 | Radoslav Šeliga - FIRMA ŠELO, Školská 717, Jablonica, 906 32, SK | 14088622 | 8,288,15 | |
| 08.07.2014 | 2214007118 | odborná prehliadka výťahu | 4500055092 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 419,94 | |
| 08.07.2014 | 2214007119 | oprava a údržba NV | 4500055053 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 972,80 | |
| 08.07.2014 | 2214007128 | oprava a údržba NV | 4500055058 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 780,91 | |
| 08.07.2014 | 2214007130 | prevádzka soc.zariadenia na odpočívadle Dechtár 6/2014 | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 08.07.2014 | 2214007132 | fólia čierna | 4500055591 | NORAMI s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36402796 | 3,20 | |
| 08.07.2014 | 2214007172 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500055710 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 111,27 |