Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 2214006783 | PHM | 4500055722 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 102,48 | |
| 08.07.2014 | 2114000794 | Polycom Cx5000 HD | 4500055039 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 3,648,00 | |
| 08.07.2014 | 2114000839 | mpv | 45290/2012 | InKat spol. s r.o., Dubravská cesta 9, Bratislava, 841 04, SK | 35753595 | 1,520,00 | |
| 08.07.2014 | 2214006537 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 10,981,16 | |
| 08.07.2014 | 2214006592 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 539,70 | |
| 08.07.2014 | 2214006870 | služby za 05/2014 | ZML/1054/2010 | 4500056008 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 203,218,46 |
| 08.07.2014 | 2214007039 | upratovacie práce a hygienické náplne | ZML/237/2010 | 4500056070 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 08.07.2014 | 2214007052 | služby DJ a zvukára (18.6.2014) | 4500054762 | Gismo s. r. o., Pri Vinohradoch 9799/269/E, Bratislava, 831 06, SK | 47609851 | 900,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007053 | služby stylistu pri výrobe fotoseriálu | 4500054137 | EUROpers s.r.o., Lazovná 68/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45454736 | 100,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007054 | grafika brožúry DN | 4500055269 | FORTY MEDIA, s.r.o., Blumentálska 20, Bratislava, 811 07, SK | 35955651 | 190,00 |