Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2014 | 2214006894 | oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/687/2010 | 4500054047 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,280,28 |
| 04.07.2014 | 2214006898 | upratovanie kanc.priestorov | ZM/2014/0062 | 4500054631 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 36,56 |
| 04.07.2014 | 2214006901 | offline monitoring, mediálna analýza | 4500054270 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 310,00 | |
| 04.07.2014 | 2214006903 | dopravné služby na HP Brodské 6/2014 | 4500053923 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 04.07.2014 | 2214006699 | služby autoriz.bezp.technika a požiar.technika za 2. štvrťrok 2014 | 4500056022 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 04.07.2014 | 2214006745 | výstupy zo zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500055923 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 235,05 |
| 04.07.2014 | 2214006795 | kontajnery | 4500054702 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 36498548 | 963,99 | |
| 04.07.2014 | 2214006809 | hygienické potreby | 4500055434 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 46,08 | |
| 04.07.2014 | 2214006810 | služby technika požiarnej ochrany | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 04.07.2014 | 2214006812 | oprava a údržba budov - Svrčinovec | 4500054012 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 345,47 |