Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 2214007895 | drogéria | 4500056131 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 215,41 | |
| 31.07.2014 | 2214007896 | umyvadlová nástenná batéria | 4500056897 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 23,28 | |
| 31.07.2014 | 2214007897 | materiál a servisné práce | 4500056718 | JANRENT s.r.o., Vietnamská 25/A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31372902 | 716,58 | |
| 31.07.2014 | 2214007904 | materiál | 4500056873 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 292,98 | |
| 31.07.2014 | 2214007905 | oprava vozidla BA768PG | 4500056801 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 997,00 | |
| 31.07.2014 | 2214007906 | doplnenie oplotenia na D1 v km 86,3700 smer Trenčín | 4500056677 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 1,860,14 | |
| 31.07.2014 | 2214007907 | výmena čel.skla na vozidle Tatra 815 BA526ME | 4500056818 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 274,16 | |
| 31.07.2014 | 2214007908 | materiál | 4500056713 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 835,60 | |
| 31.07.2014 | 2214007910 | plech hliníkový | 4500056449 | Sapa Profily a.s., Na Vartičke 7, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36638927 | 74,17 | |
| 31.07.2014 | 2214007913 | lepidlo, sprej, štetec, duvilax, chemoprén... | 4500056654 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 180,32 |