Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2014 | 2214007007 | asf.obal.zmes | ZM/2012/0229 | 4500054630 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 587,71 |
| 04.07.2014 | 2214007008 | materiál | 4500055365 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 37,77 | |
| 04.07.2014 | 2214007009 | akumulátor | 4500052850 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 240,00 | |
| 04.07.2014 | 2114000838 | mpv | 45290/2012 | InKat spol. s r.o., Dubravská cesta 9, Bratislava, 841 04, SK | 35753595 | 2,090,00 | |
| 04.07.2014 | 2214007010 | materiál | 4500055578 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 143,20 | |
| 04.07.2014 | 2214007011 | pranie a žehlenie bielizne | 4500055579 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 22,85 | |
| 04.07.2014 | 2214007012 | náhradné diely | 4500054591 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 89,18 | |
| 04.07.2014 | 2214007013 | oprava a údržba budov | 4500052845 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 19,233,89 | |
| 04.07.2014 | 2214007014 | oprava a údržba NV | 4500055385 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 22,57 | |
| 04.07.2014 | 2214007015 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055295 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 385,00 |