Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2014 | 2214007060 | servis VT čističa Kärcher | 4500055100 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 112,40 | |
| 07.07.2014 | 2214007061 | letné pneu | 4500054993 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 344,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007062 | servis VT čističa Kärcher | 4500055097 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 60,91 | |
| 07.07.2014 | 2214007063 | akumulátory | 4500054715 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 678,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007064 | sada tesnení - servis elektrocentrály | 4500054761 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 119,42 | |
| 07.07.2014 | 2214007066 | nalepenie tónovanej fólie na okná BA679UV | 4500055096 | Peter Knižka EUROP-AUTOSKLO PP, Dlhé Hony 4588/01, Poprad, 058 01, SK | 46119001 | 62,50 | |
| 07.07.2014 | 2214007067 | oprava a údržba dialnice - oprava stability svahu dreveného mosta | 4500053494 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 990,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007069 | hadica | 4500055194 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 29,94 | |
| 07.07.2014 | 2214007071 | ložisko | 4500055015 | LMK POPRAD, s.r.o., Allendeho 2735/22, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36510629 | 20,57 | |
| 07.07.2014 | 2214007076 | autobatéria 12V | ZM/2012/0010 | 4500054709 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 640,00 |