Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006910 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046843 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.07.2014 | 2214006911 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046884 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 |
| 03.07.2014 | 2214006913 | doplnenie lekárničky | 4500055404 | KrasMedica s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 44026072 | 9,82 | |
| 03.07.2014 | 2214006914 | strážna služba | ZM/2013/0427 | 4500056027 | EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 35800259 | 3,132,00 |
| 03.07.2014 | 2214006916 | zdrav. materiál | 4500055527 | KrasMedica s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 44026072 | 2,62 | |
| 03.07.2014 | 2214006917 | materiál | 4500054371 | AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, Kanianka, 972 17, SK | 36349780 | 920,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006919 | stavebné práce | 4500052629 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 18,965,14 | |
| 03.07.2014 | 2214006920 | stavebné práce | 4500055265 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 19,112,80 | |
| 03.07.2014 | 2214006921 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500055844 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 |
| 03.07.2014 | 2214006923 | kontrola RHP | 4500055565 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 981,60 |