Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | 2214006811 | materiál | 4500055301 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 20,81 | |
| 02.07.2014 | 2214006818 | montáž, demontáž, hustenie, čistenie disku, ventil | 4500055314 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 29,62 | |
| 02.07.2014 | 2114000708 | HUNDAI ix35 | ZM/2013/0440 | 4500052619 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 21,500,00 |
| 02.07.2014 | 2214006825 | analýza odpad.vody zo šachty | 4500055122 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 81,90 | |
| 02.07.2014 | 2214006827 | oprava a údržba budov | 4500055168 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 438,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006828 | elektromotor BK1200 | 4500055181 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 887,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006829 | materiál | 4500055311 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 69,66 | |
| 02.07.2014 | 2214006831 | čistenie kanalizácie prípojok cest.vpustí Trnava-Modranka | 4500054668 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 2,995,53 | |
| 02.07.2014 | 2214006832 | chemické čistenie a pranie | 4500054551 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 115,95 | |
| 02.07.2014 | 2214006833 | náhradné diely | 4500055234 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 97,10 |