Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2314009460 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/11087 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 30,96 | |
| 03.07.2014 | 5014000475 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 130,84 | |
| 03.07.2014 | 2114000678 | MPV | 16966/2012 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 95,00 | |
| 03.07.2014 | 2114000680 | MPV | 1414/2008 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 1,550,16 | |
| 03.07.2014 | 2114000681 | MPV | 16844/2012 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 165,00 | |
| 03.07.2014 | 2114000837 | MPV | OBJ/719/2011 | Advokátska kancelária, Školská 3, Nitra, 949 01, SK | 36868639 | 341,12 | |
| 03.07.2014 | 2214007664 | výmena DZ v tuneli Horelica | 4500046682 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,950,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006890 | vrátenie pneu - dobropis k fa 2200036507 | ZM/2013/0058 | 4500052918 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | -395,48 |
| 03.07.2014 | 3014000363 | ochrana majetku, august 2014 | 4500055511 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 03.07.2014 | 5014000466 | Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP pre SSÚR Nová Baňa | ZM/2014/0223 | SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK | 35910739 | 594,36 |