Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006803 | mesačný poplatok za mobilnú jednotku Široké | ZML/159/2011 | 4500055296 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.07.2014 | 2214006804 | mesačný poplatok za prevádzku Ľudvíkov dvor jún 2014 | ZML/159/2011 | 4500054517 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 03.07.2014 | 2214006806 | upratovacie služby 6/2014 Velínok | 4500053929 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 454,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006807 | mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky Liptovský Mikuláš | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 03.07.2014 | 2214006814 | strážna služba 6/2014 Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500056020 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 03.07.2014 | 2214006817 | mesačný poplatok za mobilnú jednotku Piešťany | ZML/159/2011 | 4500046886 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 03.07.2014 | 2214006819 | mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky Trnava | ZML/159/2011 | 4500046882 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 |
| 03.07.2014 | 2214006822 | lieky | 4500054994 | OPAL plus s.r.o., M. Nešpora 20, Prešov, 080 01, SK | 36501646 | 374,08 | |
| 03.07.2014 | 2214006823 | oprava EZS na D1 | 4500052273 | DOPSYS, s.r.o., T.G. Masaryka 1656/48, Zvolen, 960 01, SK | 47620196 | 569,55 | |
| 03.07.2014 | 2214006826 | oprava rozvádzačov na D1 | 4500052270 | DOPSYS, s.r.o., T.G. Masaryka 1656/48, Zvolen, 960 01, SK | 47620196 | 962,55 |