Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006830 | preprava osôb autobusom | 4500051072 | CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK | 43792138 | 900,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006845 | servis výťahu 06/2014 Polianky | 4500055873 | MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK | 45598410 | 38,17 | |
| 03.07.2014 | 2214006852 | právne služby 06/2014 | ZML/156/2010 | 4500055877 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 983,90 |
| 03.07.2014 | 2214006862 | servis vozidla | 4500054921 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 336,76 | |
| 03.07.2014 | 2214006868 | mesačný popl. za mobilnú jednotku, jún 2014 | ZML/159/2011 | 4500056082 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 205,80 |
| 03.07.2014 | 2214006872 | servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500054917 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 276,81 |
| 03.07.2014 | 2214006873 | serv.prehl.vozidla | ZM/2013/0382 | 4500050334 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 317,59 |
| 03.07.2014 | 2214006874 | stavebné práce R1 | ZM/2011/0353 | 4500052082 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 57,533,28 |
| 03.07.2014 | 2214006875 | stavebné práce D2 | ZM/2011/0377 | 4500052984 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 50,770,53 |
| 03.07.2014 | 2214006877 | výroba publicist.relácie o NDS | ZM/2012/0402 | 4500055300 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 |