Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006400 | materiál | 4500055227 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 246,90 | |
| 30.06.2014 | 2214006401 | prenosné dopr.značenie | ZML/1074/2010 | 4500054618 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,600,00 |
| 30.06.2014 | 2214006402 | autosúčiastky | ZML/1074/2010 | 4500053949 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 46,00 |
| 30.06.2014 | 2214006403 | oprava a údržba | 4500054554 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 3,260,61 | |
| 30.06.2014 | 2214006405 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054555 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,431,91 | |
| 30.06.2014 | 2214006408 | predná náprava | 4500054094 | Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 10/A, Krupina, 963 01, SK | 36036081 | 550,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006410 | projektové práce | 4500054424 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 292,08 | |
| 30.06.2014 | 2214006411 | dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500054692 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,828,50 |
| 30.06.2014 | 2214006475 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -2,456,38 | |
| 30.06.2014 | 2214006478 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500054696 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,019,55 |