Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006491 | materiál | 4500055211 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 89,50 | |
| 30.06.2014 | 2214006492 | vedenie evidencie odpadov | 4500053924 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006493 | materiál | 4500055263 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 431,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006503 | čistiace prostriedky | 4500055064 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 741,17 | |
| 30.06.2014 | 2214006505 | el. materiál | 4500055262 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 221,99 | |
| 30.06.2014 | 2214006506 | materiál | 4500055229 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 215,86 | |
| 30.06.2014 | 2214006507 | materiál | 4500055289 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 169,88 | |
| 30.06.2014 | 2214006508 | digitálna tlač | 4500055673 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 80,87 | |
| 30.06.2014 | 2214006518 | čistiace tlakové zariadenie | 4500055280 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 341,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006519 | servisná prehliadka | ZM/2013/0188 | 4500055420 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |