Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006520 | servisné práce | 4500054932 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 268,36 | |
| 30.06.2014 | 2214006521 | asfaltová zmes | ZM/2012/0230 | 4500054816 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 827,01 |
| 30.06.2014 | 2214006522 | materiál | 4500054813 | Ing. Milan Štěpankevič, Podroužkova 1657/37, OSTRAVA, 708 00, CZ | 12474720 | 27,04 | |
| 30.06.2014 | 2214006523 | kukla ochranná zváračská | 4500055082 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 11,78 | |
| 30.06.2014 | 2214006525 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500054577 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,094,50 |
| 30.06.2014 | 2214006528 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055216 | Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, Čadca, 022 01, SK | 30550173 | 170,26 | |
| 30.06.2014 | 2214006529 | materiál | 4500052272 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 81,14 | |
| 30.06.2014 | 2214006530 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500055048 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 5,28 | |
| 30.06.2014 | 2214006531 | ND na krovinorez | 4500054938 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 205,85 | |
| 30.06.2014 | 2214006532 | oprava a údržba stavieb | ZM/2011/0378 | 4500054096 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,960,00 |