Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.05.2025 2225005184 spracovanie PD ZM/2024/0474 4500250889 SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,, Praha 4, ČR, 142 00, CZ 04598555 33,040,00
16.05.2025 2225005185 Zneškodnenie odpadu, poplatok 4/25 ZML/392/2010 4500254251 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 91,40
16.05.2025 2225005186 Zneškodnenie odpadu, poplatok 04/25 4500253399 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,256,32
16.05.2025 2225005187 Revízie tunela Šibenik 4/25 ZM/2021/0060 4500251582 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,145,00
16.05.2025 2225005188 Revízie tunela Šibenik 4/25 ZM/2021/0060 4500251586 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,866,00
16.05.2025 2225005189 Revízie tunela Šibenik 4/25 ZM/2021/0060 4500251581 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,799,80
16.05.2025 2225005195 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500255166 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 142,00
16.05.2025 2225005196 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500255235 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,478,65
16.05.2025 2225005197 Výroba pečiatok 4500255254 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 38,17
16.05.2025 2225005218 Strojová aplikácia listového herbicídu 4500254681 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 1,342,25