Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 2214006604 | servis vozidla Fiat | 4500055367 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 5,31 | |
| 01.07.2014 | 2214006605 | ochranné klietky | 4500053853 | AZ KOVO s.r.o., Galvaniho 14, Bratislava, 821 04, SK | 35739932 | 8,932,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006606 | notársky úkon | ZML/134/2010 | 4500055938 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 752,30 |
| 01.07.2014 | 2214006638 | asfaltová zmes | 4500055070 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 116,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006667 | strážna služba 06/2014 Mengusovce | ZM/2013/0224 | 4500054002 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,001,60 |
| 01.07.2014 | 2214006668 | strážna služba 6/2014 Trenčín | ZM/2014/0067 | 4500055467 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,073,60 |
| 01.07.2014 | 2214006671 | materiál | 4500055059 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 689,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006672 | čerpadlo k malotraktoru | 4500055272 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 215,83 | |
| 01.07.2014 | 2214006673 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054860 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,362,90 | |
| 01.07.2014 | 2214006677 | farba, riedidlo | 4500055353 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 692,42 |