Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 2214006722 | oprava nákl.vozidla | 4500054736 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 732,62 | |
| 01.07.2014 | 2214006724 | ND nákl.vozidla | 4500054613 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 321,70 | |
| 01.07.2014 | 2214006725 | tovar na položenie trávy | 4500055076 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 585,84 | |
| 01.07.2014 | 2214006727 | oprava povrchu D1 TT-HC | 4500051763 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 19,800,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006731 | materiál | 4500055309 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 71,76 | |
| 01.07.2014 | 2214006732 | materiál | 4500055282 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 28,29 | |
| 01.07.2014 | 2214006733 | oprava a údržba NV | 4500055285 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 112,16 | |
| 01.07.2014 | 2214006734 | upratovacie služby 6/2014 Zvolen | ZML/387/2010 | 4500055399 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 |
| 01.07.2014 | 2214006735 | materiál | 4500054824 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 516,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006736 | materiál | 4500055268 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 21,67 |