Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2014 | 2214006338 | stravný lístok | ZML/1039/2010 | 4500055170 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,000,00 |
| 27.06.2014 | 2214006361 | oprava čerpadla | 4500055120 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 494,18 | |
| 27.06.2014 | 2214006363 | materiál | 4500055080 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 135,32 | |
| 27.06.2014 | 2214006364 | autosúčiastky | 4500055084 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 100,06 | |
| 27.06.2014 | 2214006366 | rozbor odpadovej vody | 4500055897 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 340,25 | |
| 27.06.2014 | 2214006369 | oprava tech.zariad.tunel Branisko | ZML/974/2010 | 4500054046 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 9,160,37 |
| 27.06.2014 | 2214006385 | náhradné diely a spotrebný materiál | 4500054585 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 327,45 | |
| 27.06.2014 | 2214006387 | oprava a údržba NV | 4500055125 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 916,50 | |
| 27.06.2014 | 2214006388 | oprava a údržba stavieb | 4500054122 | ASFA - KDK s. r. o., Murgašova 881/9, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46704507 | 706,80 | |
| 27.06.2014 | 2214006389 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054003 | KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, Nitra, 949 01, SK | 31437273 | 320,00 |