Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2014 | 2214006465 | immun vakcína | 4500055184 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 63,46 | |
| 27.06.2014 | 2214006466 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | ZM/2013/0382 | 4500054787 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 260,26 |
| 27.06.2014 | 2214006468 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | ZM/2013/0382 | 4500054788 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 320,35 |
| 27.06.2014 | 2214006469 | oprava | 4500054904 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 205,12 | |
| 27.06.2014 | 2214006483 | odpadová voda | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 27.06.2014 | 2214006487 | servis vozidla BA682PP | ZM/2013/0382 | 4500054791 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 609,29 |
| 27.06.2014 | 2214006494 | oprava oplotenia na D1 po DN v km 50,250 PJP a 55,060 ĽJP | 4500054469 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 1,339,20 | |
| 27.06.2014 | 2214006502 | čerpadlo | 4500055212 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 126,79 | |
| 27.06.2014 | 2214006504 | oprava plotu | 4500054293 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 821,70 | |
| 27.06.2014 | 2214006485 | oprava tech.zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500054498 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 946,23 |