Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2014 | 2214007425 | pracovná obuv a odev | ZM/2012/0263 | 4500054905 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 163,87 |
| 17.07.2014 | 2214007509 | oprava vozovky D1 Senec - Horná Streda | ZM/2011/0403 | 4500052985 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 191,725,64 |
| 17.07.2014 | 2214007510 | opravy vozoviek D1 Senec - Horná Streda | ZM/2011/0403 | 4500051314 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 236,410,47 |
| 17.07.2014 | 2314008233 | prenájom pozemkov | 30201/NZ-009/2014/Kurimany/0133/Geoplán | Poľnohospodárske družstvo, Tatranská 126, Smižany, 053 11, SK | 00204251 | 365,52 | |
| 17.07.2014 | 2214007483 | Náhradné diely | 4500055919 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 239,04 | |
| 17.07.2014 | 2214007485 | Výroba a montáž požiarneho rebríka | 4500055320 | STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK | 47056037 | 1,746,05 | |
| 17.07.2014 | 2214007486 | Potenciometer | 4500055685 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 75,15 | |
| 17.07.2014 | 2214007488 | Servis vozidla | 4500056026 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 179,13 | |
| 17.07.2014 | 2214007489 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500056013 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 300,96 |
| 17.07.2014 | 2214007490 | Pneumatiky | 4500056016 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 70,11 |