Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2014 | 2214006211 | materiál | 4500054793 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 626,09 | |
| 20.06.2014 | 2214006216 | toner HP | 4500054823 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 57,40 | |
| 20.06.2014 | 2214006218 | materiál | 4500053787 | KARFER s.r.o., SNP 1083, Žarnovica, 966 81, SK | 36691208 | 114,11 | |
| 20.06.2014 | 2214006221 | kominárske práce | 4500054076 | Hudec Štefan KOMINÁRSTVO, Bernolákova 11, Nová Baňa, 968 01, SK | 11927232 | 306,19 | |
| 20.06.2014 | 2214006224 | oprava a údržba nákl.mot.vozidiel BA840JD | 4500054778 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 989,10 | |
| 20.06.2014 | 2214006225 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500053609 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,360,00 |
| 20.06.2014 | 2214006227 | brány - odborná skúška | 4500054384 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 400,00 | |
| 20.06.2014 | 2214006228 | prenájom zariadenia na vodu | 4500053071 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 20.06.2014 | 2214006230 | materiál | 4500054759 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 249,72 | |
| 20.06.2014 | 2214006231 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500054479 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 503,50 |