Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2014 | 2214005943 | phm, umývanie, vysavač, stromček | ZM/2011/0402 | 4500054802 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,283,06 |
| 19.06.2014 | 2214006040 | oprava a údržba NV | 4500054716 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 41,67 | |
| 19.06.2014 | 2214006042 | materiál | 4500054082 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 988,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006044 | kanc. potreby | ZM/2011/0445 | 4500054212 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 161,25 |
| 19.06.2014 | 2214006045 | revízne skúšky | 4500054232 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 66,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006047 | ND do kosačky | 4500054510 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 2,650,98 | |
| 19.06.2014 | 2214006050 | asfaltová zmes | ZM/2011/0379 | 4500054356 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 690,00 |
| 19.06.2014 | 2214006060 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0322 | 4500048391 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 65,573,11 |
| 19.06.2014 | 2214006064 | materiál | 4500053721 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 1,170,15 | |
| 19.06.2014 | 2214006067 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500054493 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 45,18 |